Wone IT перенесла бюджетирование «Конти-Рус» в единую модель
Компания Wone IT завершила проект автоматизации финансового планирования и бюджетирования для производителя кондитерских изделий «Конти-Рус» с оборотом порядка 20 млрд руб. Бюджетный процесс 18 департаментов перенесли в единую модель на платформе Optimacros, при этом компания сохранила собственную методологию и логику расчетов.
До проекта каждый департамент работал со своими формами планирования: от 5 до 20 листов в каждом файле, всего около 400 листов Excel. Финансовая служба вручную собирала и сверяла данные от бюджетодержателей, а согласование шло по электронной почте, из-за чего росли сроки и риск ошибок, а руководство получало консолидированную картину с большой задержкой.
Заказчик требовал автоматизировать процесс на базе действующей финансовой модели «Конти-Рус» и сократить сроки бюджетирования. Отдельное внимание уделили расчету себестоимости и распределению затрат: Wone IT разработала гибкий калькулятор, который позволяет задавать правила распределения затрат, менять базы распределения и быстро пересчитывать результаты по разным сценариям.
По результатам проекта в «Конти-Рус» отмечают, что сотрудники тратят меньше времени на операционную обработку данных и больше на анализ сценариев и выбор оптимального варианта бюджетного плана. Изменение любого параметра отражается во всех связанных показателях, а бюджет согласуется прямо в модели.
Начальник экономического отдела АО «Конти-Рус» Сергей Мержеевский заявил, что система закрывает потребности компании в прозрачности бюджетирования и сценарного планирования. По его словам, за счет быстрого пересчета компания строит корректные прогнозы за 2–3 дня.