«БелВиллесден» объединил бюджетирование «Гиппо» и «Белмаркет» в одну модель
«БелВиллесден» завершил проект по созданию единой модели бюджетирования, в которой объединены планирование сетей «Гиппо» и «Белмаркет» и бизнеса в сфере недвижимости. Система работает на «Планум-Платформе» компании «Планометрика».
Новая модель ведёт детальное планирование и анализ по отдельным торговым объектам, центрам финансовой ответственности и бизнес-направлениям. Она собирает плановые и фактические показатели разных юрлиц и поддерживает скользящий прогноз на 12 месяцев вперёд.
Планировать можно за пределами текущего календарного года: пользователи добавляют следующие месяцы, и система рассчитывает показатели по заданной методике. Модель охватывает бюджетирование выручки, себестоимости продукции, операционных расходов и капитальных затрат, а также консолидированную отчётность.
Для части бюджетных показателей работают драйверные расчёты: система сама определяет плановые значения по заданным параметрам. Бюджет движения денежных средств формируется автоматически, а интеграция с корпоративным хранилищем данных обеспечивает поступление фактических показателей для план-фактного анализа.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике «БелВиллесден» Дмитрий Синюк заявил, что платформа позволила существенно сократить время на сбор и анализ бюджета и повысить надёжность данных. Теперь компания сосредоточится на автоматизации налогового планирования и прогнозирования выручки и дохода по категориям.